内部控制风险防范体系
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产生内部控制风险的因素很多,总体来讲可以从内部环境,风险评估、控制措施、信息与沟通监督等五大内部控制构成要素进行分析。 如企业管理层的管理哲学和经营风格是否与时代相符合、董事会和内部监督机构的设置是否合理、企业内部组织机构设置及职责权限的划分是否清晰人力资源制度是否完善、员工职业道德操守和工作能力与其所承担的工作任务是否匹配; 管理层能否准确识别和分析风险的影响因素、合理评估风险

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    产生内部控制风险的因素很多,总体来讲可以从内部环境,风险评估、控制措施、信息与沟通监督等五大内部控制构成要素进行分析。

    如企业管理层的管理哲学和经营风格是否与时代相符合、董事会和内部监督机构的设置是否合理、企业内部组织机构设置及职责权限的划分是否清晰人力资源制度是否完善、员工职业道德操守和工作能力与其所承担的工作任务是否匹配;

   管理层能否准确识别和分析风险的影响因素、合理评估风险发生频率与破坏性;

   内部控制程序和措施是否恰当;

   有无畅通的沟通平台和渠道使上下互通信息:

   有无严格有效地监控、考核评价与监督体系等这些都是影响内部控制风险的因素。

   一个企业要发挥内部控制功效,就必须从控制和防范内部控制风险开始。


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